Zahlen

Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen in Einnahmen und Ausgaben betrug im Berichtsjahr € 3.157.971,52 gegenüber € 3.196.481,17 im Jahr 2023.

Am 31.12.2024 betrug der Kontostand der Akademie € 22.311,81. Nach der Abrechnung und Rechnungsabgrenzung aller laufenden Projekte für das Jahr 2024 schließt das Jahr 2024 mit einem Defizit von 17.402,10 Euro ab.

Haben in den vorangegangenen Jahren zusätzliche öffentliche Förderungen sowie eine generelle Verbesserung der Einnahmesituation und Sparpolitik geholfen, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen, ist das 2024 nicht mehr gelungen. Coronahilfen, Kurzarbeit, Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Mehrausgaben für Energiekostensteigerungen und Auswirkungen des Ukrainekrieges waren neben den o. g. Maßnahmen der Akademie selbst zwischen 2020 und 2023 maßgeblich dafür verantwortlich, Kostensteigerungen, insbesondere tarifliche Steigerungen, zu bewältigen. Im Berichtsjahr konnte das Land Niedersachsen noch einen kleinen Aufwuchs der institutionellen Förderung in Höhe von rd. 32.000 Euro bewilligen. Dieser einmalige Betrag (entfällt für das Jahr 2025) war aber nicht ausreichend. 2018 wurde die institutionelle Förderung letztmalig erhöht. Jetzt hat sich gezeigt, dass sämtliche Anstrengungen der ba•, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, nicht mehr ausgereicht haben. Für das Jahr 2025 ist ein ausgeglichener Haushalt im Moment noch nicht gesichert. Erforderliche Gespräche auf ministerieller und politischer Ebene werden geführt und es wird nach einer Lösung gesucht.

Leistungsumfang – Leistungsdaten

Mit verschiedenen Kennzahlen kann die Leistungsfähigkeit des Hauses im Rahmen seiner Seminare, Tagungen, Online-Veranstaltungen und Gastbelegungen gezeigt werden. Um einen Verlauf in der Zeit vor, während und nach der Pandemie zu sehen, werden die Jahre 2019 bis 2024 in einer Übersicht präsentiert.

Die verschiedenen Leistungswerte zeigen eine unterschiedliche Entwicklung. Die Gesamtanzahl der durchgeführte Veranstaltungen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, was auf eine hohe Steigerung bei den Online-Veranstaltungen zurückzuführen ist. Die Präsenzkurse haben sich leicht erhöht. Entsprechend ist auch das Ergebnis der Teilnahmefälle gestiegen. Das hat aber nicht automatisch zu einer entsprechenden Steigerung der Übernachtungen im Gästehaus geführt, was damit zusammenhängt, dass die durchgeführten Veranstaltungen in Wolfenbüttel vermehrt kürzer waren. Die Zahl der zweitägigen Veranstaltungen (eine Übernachtung) ist im Berichtsjahr auffallend gestiegen. Kursumfang und Aufenthaltsdauer haben sich reduziert. Das führt am Ende auch zu einer Verringerung der Teilnehmendentage im Kurs- und Seminarbetrieb.

Stark entwickelt hat sich die Auslastung im Bereich der Gastbelegung. Das Ergebnis der Teilnahmefälle ist um knapp 80 % gestiegen.
Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Teilnahmefälle der letzten beiden Jahre.